信用建设问题解答
省财政厅到我局开展内部控制评价工作
时间:2016-12-02作者:杨军

   2016119,省财政厅一行8人到我局开展内部控制实地评价工作。省交通运输厅资产财务处处长田景松、省航务管理局孙永祚局长参加了座谈会。

   我局于2014年被云南省财政厅列为内部控制体系建设的试点单位之一,内控体系建设项目于201410月正式启动,聘请了信永中和会计师事务所(特普)昆明分所作为内控建设的技术支持,按时间进度于20156月完成了《云南省航务管理局内部控制测评报告》、《云南省航务管理局内控自评报告》、《云南省航务管理局内控手册》及《行政事业单位内部控制管理系统操作手册》等各项成果。行政事业单位内部控制管理系统于2015年基本安装调试完成,设置了内控策划、内控建设、运营管理、监督评价等基础模块,初步实现了航务局内控工作的数据库管理。

   我局作为十家重点单位内部控制基础性评价工作的第一家进点单位,秉承客观的原则,事实求是的态度,对内部控制体系的建设情况,依据行政事业单位内部控制基础性评价指标评分标准,自评分为85.5分,接受省财政会计处工作组的进点评价,为我局内部控制建设的下一步推广实施起到积极的作用。